同一笔彩盒订单分几次送到，采购表里只写“已交800个”，仓库和品质可能得出不同结论。建议按SKU、版本和单位，把实到、验收可用、待确认分别记录，再把退货、返工和补货关联到原送货记录。本文供中山小榄及珠三角采购、仓库与品质人员核对分批交付，具体接收与结单条件以双方确认为准。

一、先固定订单口径，再记录每次到货

建立订单总表，写明订单号、SKU、图稿版本、需求数量、计量单位和收货地点。盒、套、内托、外箱分别列项；一套包含几个部件，也要说明。同款盒送往两个组装点时，按地点分开记录，汇总时再对应同一订单行。

每次送货保留送货单号、日期、箱号范围、整箱与尾箱数量、实到数量和收货人。用“送货单号＋行号”识别本次记录；重复收到照片、扫描件或补开的单据时，先核对是否同一批实物，避免再加一次。

二、实到数量和验收结论分两步更新

收货时先核对实物数量，再按约定完成版本、外观、结构等验收。把当前结论写为验收可用、待确认或需处理，并保留检查人和记录编号。“已签收”能证明什么，应看签收记录及约定，不能在内部表里直接自动转换成全部合格。

同一批只抽检了部分箱件时，应注明抽检范围与整批判定依据，不把抽检件数当作整批合格数量。待确认的原因、数量和所在箱号单独列出，相关物料按约定隔离，避免验收尚未关闭就被领用。

以下为虚构数量示例：订单需求1000个，第一批实到400个，其中390个验收可用、10个待确认；第二批实到400个且均验收可用。此时累计实到800个，累计验收可用790个，待确认10个，未实到200个。

彩盒分批送货对账台账，标注为虚构数量示例：订单需求1,000个；第一批实到400、验收可用390、待确认10；第二批实到400、验收可用400。累计实到800、累计验收可用790、待确认10、未实到200。补货关联原异常单，避免重复记入订单数量。

虚构数量示例：实到、验收可用和待确认分别记账。待确认10个仍待核实；未实到200个另列。后续补货须关联原异常单，避免重复记入订单数量。

“尚未达到验收可用的210个”包括未实到的200个与待确认的10个，不能直接据此要求补货210个。待确认物料可能复检后可用，也可能需退回或返工，应先形成处理结论。这些数字表示订单交付进度，不等于仓库当前可领用库存。

发生退货、返工或补发时，记录原送货单、异常编号、数量、处理方式和双方确认人。不要删除旧收货记录后重填一个总数，否则容易失去实物去向。

补发品到货仍要登记并验收，同时注明对应哪一笔异常；原问题品按实际去向更新，不能与补发品同时计为完成交付。多送、少送、备用量或数量调整也应另行确认，不能由仓库自行抵扣。返工品暂未返回时，保留在途或待处理状态。

按每个SKU与版本汇总累计实到、验收可用、待确认、退回、返工及补发关联记录，核对尚未关闭的数量与责任人。发运完成、全部签收和订单验收完成是不同节点，结单应使用双方约定的口径。

安排分批交付前，可准备SKU版本表、各批需求量、收货地点、装箱规则和验收要求，查看纸类包装产品后，通过联系页面提交包装需求。中山市博雅彩色印刷有限公司位于中山市小榄镇，具体分批方案、费用和交期按项目确认。